Šią savaitę Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja Daiva Mažeikienė Savivaldybės tarybos komitetams pristato 2025 metų biudžeto projektą. Džiugu, kad šiemet planuojamos biudžeto pajamos – net 24,5 proc. didesnės nei buvo suplanuotos 2024 metų pradžioje.
Pagal Biudžeto sandaros įstatymą šiemet savivaldybės turi tvirtinti trimetį biudžetą, t. y. ne tik 2025-iesiems, bet ir 2026 bei 2027 metams. Finansų ir biudžeto skyrius tokį ir parengė.
Pajamos ženkliai didėja
Skaičiuojama, kad 2025 metų biudžeto pajamos bus net 24,5 proc. didesnės nei buvo suplanuotos 2024 m. pradžioje. Tai įtakos didesnės dotacijos, ypač – ES parama.
Suplanuota, kad biudžetas pajamų gaus 78,668 mln. eurų. Asignavimų (kurie gaunami pagal formulę: prie pajamų pridėjus praėjusiųjų metų likutį, skolintas lėšas ir atėmus grąžinamą paskolų sumą) numatyta 83,941 mln. eurų. Jei žvilgtelėti į dvejus ateinančius metus, tai skaičiai tik augs: 2026-iems metams planuojamos 16,1 proc. didesnės pajamos, 2027 m. – 7,8 proc. augimas.
Didžiausią 2025 metų biudžeto pajamų dalį sudarys Gyventojų pajamų mokestis – 37,6 mln. eurų (47,8 proc.), dotacijos – 35,1 mln. eurų (44,6 proc.), kiti mokesčiai ir kitos pajamos – 3,5 mln. eurų (4,4 proc.), įstaigų pajamos – 2,5 mln. eurų (3,2 proc.).
Biudžeto projektą pristačiusi Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja palyginimui pateikė ankstesnių metų biudžetų pajamas. Džiugu, kad skaičiai – vis didesni: 2022 m. pajamos metų pradžioje – 48,2 mln. eurų, 2023 m. – 54,1 mln. eurų, 2024 m. – 63,2 mln. eurų, 2025 m. – 78,7 mln. eurų.
Šiemet skolintis planuojama 3,147 mln. eurų, iš jų 947 tūkst. eurų – asignavimams, skirtiems ES finansinei paramai bendrai finansuoti. „Kadangi paramos gausime daugiau, tai ir prisidėjimas auga“, – sakė Daiva Mažeikienė.
Išlaidos – 85,11 mln. eurų
Suplanuotos 2025 m. biudžeto išlaidos yra 85,11 mln. eurų, jas sudaro: 3,292 mln. eurų praėjusiųjų metų biudžeto likutis, 78,668 mln. eurų pajamų ir 3,147 mln. eurų skolintų lėšų.
Didžiąją dalį išlaidų sudaro darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos – 46 mln. eurų (54,1 proc.), kitos išlaidos ir turtas – 37,6 mln. eurų (44,2 proc.), paskolų gražinimui – 1,5 mln. eurų (1,7 proc.).
2022 m. suplanuotos biudžeto išlaidos buvo 52,5 mln. eurų, 2023 m. – 59,9 mln. eurų, 2024 m. – 71,3 mln. eurų, 2025 m. – 85,1 mln. eurų. Darbo užmokesčiui skirta suma didėja 15,5 proc.
Išlaidų augimą įtakoja: keliamas atlyginimas; pasikeitus mokymo lėšų apskaičiavimo metodikai, švietimo įstaigoms tenka papildomai skirti 350 tūkst. eurų švietimo pagalbai finansuoti (metų eigoje ši situacija turėtų būti išspręsta) ir kt.
Lyginant su 2024 m., didesnės išlaidos numatytos ir pagal Strateginio veiklos plano programas:
Ugdymo kokybės, sporto ir modernios aplinkos užtikrinimo programa – 35,255 mln. eurų (buvo 30,524 mln. eurų);
Ekonominės ir projektinės veiklos programa – 10,170 mln. eurų (buvo 7,531 mln. eurų);
Teritorijų planavimo programa – 424 tūkst. eurų (buvo 408 tūkst. eurų);
Socialiai saugios ir sveikos aplinkos kūrimo programa – 14,862 mln. eurų (buvo 12,728 mln. eurų);
Savivaldybės aplinkos apsaugos programa – 1,621 mln. eurų (buvo 1,619 mln. eurų);
Kultūros ir turizmo programa – 4,167 mln. eurų (buvo 3,867 mln. eurų);
Savivaldybės veiklos valdymo programa – 13,781 mln. eurų (buvo 13,138 mln. eurų);
Infrastruktūros objektų priežiūros ir ūkinių subjektų rėmimo programa – 4,833 mln. eurų (buvo 1,456 mln. eurų, tačiau pernai nebuvo įskaičiuotos KPPP lėšos, o šiemet jau įskaičiuotos).
Kaip minėta, šią savaitę Savivaldybės biudžetą svarsto komitetai, vasario 13-ąją jį tvirtins Savivaldybės taryba.
Detaliau panagrinėti biudžetą galite čia: 2025-2027 metų biudžeto planas.
Plungės rajono savivaldybės informacija
